Vnos prejetega računa/dobavnice
Za vnos kliknemo na .
V glavi prejema najprej izberemo dobavitelja in v kolikor ga še ni v bazi, se ga doda s Navodila za vnos artikla
V naslednjem koraku izberemo datum in številko dobavnice. Ostala polja lahko pustite prazna, ker niso obvezna.
Za vnos nabavnih artiklov se klikne na izbor nabavnih artiklov, kjer se izbere in nadaljuje s količino, embalažo, ter ceno in se vnese v tabelo s .
V kolikor je na prejemu več kot 1 artikel se postopek vnosa artikla ponovi.
Ko zapolnimo tabelo, zaključimo prejem z .
Označbe: (*) so obvezna polja